Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0428/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
ESM-YZAMER, energ. služby |
Adresa: |
Skladová 2,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: |
36226904 |
Predmet: |
prehľad nákladov - 2 polrok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
60,01 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.01.2024 |
Dátum úhrady: |
07.02.2024 |
Súbor: |
FD_0428_23 |
Zverejnené: |
15.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov