Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0037/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Pletiva s.r.o |
Adresa: | Zavarská 32,91701 Trnava 1 (Trnava) |
IČO: | 46094326 |
Predmet: | pletivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2024 |
Dátum úhrady: | 15.02.2024 |
Súbor: | FD_0037_24 |
Zverejnené: | 04.03.2024 |