Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0058/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 02/2024 |
Fakturovaná suma s DPH: | 3696,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.03.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.03.2024 |
Dátum splatnosti: | 21.03.2024 |
Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
Súbor: | FD_0058_24 |
Zverejnené: | 11.03.2024 |