Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0043/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAXNETWORK s.r.o |
Adresa: |
Kapitána Jána Nálepku 866,92522 Veľké Úľany |
IČO: |
36250481 |
Predmet: |
oprava kamerového systému |
Fakturovaná suma s DPH: |
132,63 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.02.2024 |
Dátum vystavenia: |
28.02.2024 |
Dátum splatnosti: |
13.03.2024 |
Dátum úhrady: |
28.02.2024 |
Súbor: |
FD_0043_24 |
Zverejnené: |
11.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov