Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0045/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PRO AUDIO s.r.o |
Adresa: | Gorkého 10,81101 Bratislava |
IČO: | 54492840 |
Predmet: | reproduktor v areáli OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 673,13 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 06.03.2024 |
Dátum úhrady: | 05.03.2024 |
Súbor: | FD_0045_24 |
Zverejnené: | 11.03.2024 |