Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:53.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7243378067
Číslo faktúry: FD /0168/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SPP, a.s.
Adresa: Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava
IČO: 35815256
Predmet: záloha 07/2015
Fakturovaná suma s DPH: 897,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.07.2015
Dátum vystavenia: 01.07.2015
Dátum splatnosti: 15.07.2015
Dátum úhrady: 03.07.2015
Súbor: FD_0168_15
Zverejnené: 15.07.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov