| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1105539914 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | 8.7. - 7.8.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,72 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.08.2015 |
| Dátum vystavenia: | 17.08.2015 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2015 |
| Dátum úhrady: | 19.08.2015 |
| Súbor: | FD_0211_15 |
| Zverejnené: | 21.08.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:26.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
