Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0257032373 |
Číslo faktúry: | FD /0202/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúč. 07/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 5689,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 12.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 26.08.2015 |
Dátum úhrady: | 17.08.2015 |
Súbor: | FD_0202_15 |
Zverejnené: | 21.08.2015 |