Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 10:37.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 02361
Číslo faktúry: FD /0230/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SÁHA Ľubomír Páleník
Adresa: M. Chrásteka 5/5,96501 Žiar nad Hronom
IČO: 33785635
Predmet: 2 ks 60 l - kotle
Fakturovaná suma s DPH: 240,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.08.2015
Dátum vystavenia: 31.08.2015
Dátum splatnosti: 14.09.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0230_15
Zverejnené: 11.09.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov