Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 02361 |
Číslo faktúry: | FD /0230/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SÁHA Ľubomír Páleník |
Adresa: | M. Chrásteka 5/5,96501 Žiar nad Hronom |
IČO: | 33785635 |
Predmet: | 2 ks 60 l - kotle |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2015 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0230_15 |
Zverejnené: | 11.09.2015 |