| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2411003496 |
| Číslo faktúry: | FD /0297/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Panenská 29,81103 Bratislava 1 |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vyúčt. 2013 - VO za stanicou |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,96 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2014 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2014 |
| Súbor: | FD_0297_13 |
| Zverejnené: | 27.02.2014 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:47.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
