Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 24/2015 |
Číslo faktúry: | FD /0253/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Miroslav Novák REZ |
Adresa: | Partizánska 134,03861 Lipovec |
IČO: | 10872311 |
Predmet: | materiál na oponu KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 1808,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 06.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 20.10.2015 |
Dátum úhrady: | 09.10.2015 |
Súbor: | FD_0253_15 |
Zverejnené: | 12.10.2015 |