Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 10:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 72066533/10
Číslo faktúry: FD /0248/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: záloha 10/2015
Fakturovaná suma s DPH: 1409,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2015
Dátum vystavenia: 01.10.2015
Dátum splatnosti: 15.10.2015
Dátum úhrady: 07.10.2015
Súbor: FD_0248_15
Zverejnené: 12.10.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov