Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 12:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1110598691
Číslo faktúry: FD /0265/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.9.-7.10.2015
Fakturovaná suma s DPH: 58,85
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.10.2015
Dátum vystavenia: 16.10.2015
Dátum splatnosti: 30.10.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0265_15
Zverejnené: 19.10.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov