Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1110598691 |
Číslo faktúry: | FD /0265/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 8.9.-7.10.2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 58,85 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 16.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 30.10.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0265_15 |
Zverejnené: | 19.10.2015 |