| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72066533 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - preplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | -683,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2015 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0263_15 |
| Zverejnené: | 19.10.2015 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 00:12.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
