Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3779127596 |
Číslo faktúry: | FD /0281/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. za 10/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.11.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.11.2015 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2015 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0281_15 |
Zverejnené: | 06.11.2015 |