| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/1 |
| Číslo faktúry: | FD /0323/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 8.11.-7.12.2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 77,07 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2015 |
| Dátum splatnosti: | 29.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 21.12.2015 |
| Súbor: | FD_0323_15 |
| Zverejnené: | 22.12.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:21.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
