Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2611001380
Číslo faktúry: FD /0338/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: vyúčt. VO pri škole 2015
Fakturovaná suma s DPH: 37,84
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.01.2016
Dátum vystavenia: 31.12.2015
Dátum splatnosti: 14.01.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0338_15
Zverejnené: 18.01.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov