Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2611001380 |
Číslo faktúry: | FD /0338/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: | 36807702 |
Predmet: | vyúčt. VO pri škole 2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 37,84 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0338_15 |
Zverejnené: | 18.01.2016 |