Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 09:28.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7759615361
Číslo faktúry: FD /0049/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2014
Fakturovaná suma s DPH: 173,56
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.03.2014
Dátum vystavenia: 03.03.2014
Dátum splatnosti: 17.03.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0049_14
Zverejnené: 18.03.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov