Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0013 |
Číslo faktúry: | FD /0037/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Helena Matláková - STROJM |
Adresa: | 9. mája č. 13,91702 Trnava |
IČO: | 47564750 |
Predmet: | sušičku a pračku pre OŠK. |
Fakturovaná suma s DPH: | 1268,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 25.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 24.03.2016 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0037_16 |
Zverejnené: | 02.03.2016 |