Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 20:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1782785013
Číslo faktúry: FD /0045/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2016
Fakturovaná suma s DPH: 146,82
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2016
Dátum vystavenia: 03.03.2016
Dátum splatnosti: 18.03.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0045_16
Zverejnené: 15.03.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov