Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 616023883 |
Číslo faktúry: | FD /0073/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | krizovany.su 1.5.2016-30.4.2017 |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.03.2016 |
Dátum vystavenia: | 29.03.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2016 |
Dátum úhrady: | 31.03.2016 |
Súbor: | FD_0073_16 |
Zverejnené: | 07.04.2016 |