| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051605104 |
| Číslo faktúry: | FD /0089/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | OŠK vyúčt. 03/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.04.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2016 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2016 |
| Súbor: | FD_0089_16 |
| Zverejnené: | 04.05.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 11:34.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
