Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 0257035758
Číslo faktúry: FD /0093/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ASA Trnava spol s.r.o.
Adresa: Priemyselná 5,91701 Trnava 1
IČO: 31449697
Predmet: vyúčt. 03/2016
Fakturovaná suma s DPH: 3199,93
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 13.04.2016
Dátum vystavenia: 01.04.2016
Dátum splatnosti: 21.04.2016
Dátum úhrady: 18.04.2016
Súbor: FD_0093_16
Zverejnené: 04.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov