Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:22.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1070657748
Číslo faktúry: FD /0056/14
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.2.2014-7.3.2014
Fakturovaná suma s DPH: 47,74
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.03.2014
Dátum vystavenia: 17.03.2014
Dátum splatnosti: 28.03.2014
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0056_14
Zverejnené: 21.03.2014


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov