| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 80721391/4/5 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Telefónica O2 Slovakia, s |
| Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | vyúčt. 08.04.-07.05.2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 78,75 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 13.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 19.05.2016 |
| Súbor: | FD_0131_16 |
| Zverejnené: | 25.05.2016 |
Dnes je 18.04.2024. Stránka načítaná o 16:17.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
