Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 19:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5260001385
Číslo faktúry: FD /0134/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: preplatok
Fakturovaná suma s DPH: -151,58
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 20.05.2016
Dátum vystavenia: 16.05.2016
Dátum splatnosti: 18.05.2016
Dátum úhrady: 24.05.2016
Súbor: FD_0134_16
Zverejnené: 25.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov