Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5260001385 |
Číslo faktúry: | FD /0134/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
IČO: | 36807702 |
Predmet: | preplatok |
Fakturovaná suma s DPH: | -151,58 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.05.2016 |
Dátum vystavenia: | 16.05.2016 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2016 |
Dátum úhrady: | 24.05.2016 |
Súbor: | FD_0134_16 |
Zverejnené: | 25.05.2016 |