Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 14:40.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2611057758
Číslo faktúry: FD /0121/16
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
Adresa: Plynárenská 7A,82109 Bratislava
IČO: 36807702
Predmet: vyúčt. KD správca 04/2016
Fakturovaná suma s DPH: 66,66
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.05.2016
Dátum vystavenia: 03.05.2016
Dátum splatnosti: 18.05.2016
Dátum úhrady: 13.05.2016
Súbor: FD_0121_16
Zverejnené: 25.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov