| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2611058777 |
| Číslo faktúry: | FD /0128/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | vyúčt. 01.01.-03.05.2016 hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | -23,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2016 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2016 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2016 |
| Dátum úhrady: | 12.05.2016 |
| Súbor: | FD_0128_16 |
| Zverejnené: | 25.05.2016 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:03.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
