Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7223662629 |
Číslo faktúry: |
FD /0146/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
vyúčt. 06/2016 KD, OcÚ, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
559,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2016 |
Dátum splatnosti: |
01.07.2016 |
Dátum úhrady: |
02.06.2016 |
Súbor: |
FD_0146_16 |
Zverejnené: |
23.06.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov