| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2611065604 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -592,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.06.2016 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2016 |
| Dátum úhrady: | 09.06.2016 |
| Súbor: | FD_0153_16 |
| Zverejnené: | 23.06.2016 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 10:16.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
