Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1011625867 |
Číslo faktúry: |
FD /0143/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
záloha 06 22016, notariát, stáč. miesto |
Fakturovaná suma s DPH: |
96,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.06.2016 |
Dátum vystavenia: |
26.05.2016 |
Dátum splatnosti: |
15.06.2016 |
Dátum úhrady: |
02.06.2016 |
Súbor: |
FD_0143_16 |
Zverejnené: |
23.06.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov