Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7273575082 |
Číslo faktúry: | FD /0179/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | vyúčt. 07/2016 |
Fakturovaná suma s DPH: | 559,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.07.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2016 |
Dátum splatnosti: | 01.08.2016 |
Dátum úhrady: | 12.07.2016 |
Súbor: | FD_0179_16 |
Zverejnené: | 19.07.2016 |