| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7298533383 |
| Číslo faktúry: | FD /0211/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | 08/2016 KD, OcÚ, OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 559,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2016 |
| Súbor: | FD_0211_16 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 14:01.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
