| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2611090780 |
| Číslo faktúry: | FD /0215/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | vyúčt. VO pri škole jan. - júl 2016 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -65,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2016 |
| Dátum vystavenia: | 03.08.2016 |
| Dátum splatnosti: | 18.08.2016 |
| Dátum úhrady: | 11.08.2016 |
| Súbor: | FD_0215_16 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 07:20.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
