Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0015 |
Číslo faktúry: | FD /0075/14 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Ing. Karol Hattas - SPS |
Adresa: | ,95105 Paňa 233 |
IČO: | 14111462 |
Predmet: | odznak napichovací DHZ pod č. DH012 |
Fakturovaná suma s DPH: | 152,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.04.2014 |
Dátum vystavenia: | 08.04.2014 |
Dátum splatnosti: | 08.04.2014 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0075_14 |
Zverejnené: | 10.04.2014 |