| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2016/49 |
| Číslo faktúry: | FD /0200/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
| Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
| IČO: | 31209106 |
| Predmet: | údržba zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 932,21 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.07.2016 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2016 |
| Dátum splatnosti: | 31.07.2016 |
| Dátum úhrady: | 21.07.2016 |
| Súbor: | FD_0200_16 |
| Zverejnené: | 15.08.2016 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:44.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
