Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
2161075611 |
Číslo faktúry: |
FD /0236/16 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 OcÚ, KD, OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: |
153,95 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.08.2016 |
Dátum vystavenia: |
12.08.2016 |
Dátum splatnosti: |
26.08.2016 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0236_16 |
Zverejnené: |
17.08.2016 |
Návrat na zoznam dokumentov