Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ 0022 |
Číslo faktúry: | FD /0088/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ABRASIV s.r.o |
Adresa: | č. 505,91953 Dechtice |
IČO: | 46958592 |
Predmet: | vŕtanie otvorov - ZŠ. |
Fakturovaná suma s DPH: | 70,48 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.04.2017 |
Dátum vystavenia: | 14.04.2017 |
Dátum splatnosti: | 28.04.2017 |
Dátum úhrady: | 20.04.2017 |
Súbor: | FD_0088_17 |
Zverejnené: | 24.04.2017 |