Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 11190068 |
Číslo faktúry: | FD /0033/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ST - Trade s.r.o. |
Adresa: | Priemyselná 10,91838 Trnava |
IČO: | 44883471 |
Predmet: | kancelársky materiál |
Fakturovaná suma s DPH: | 409,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.03.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0033_19 |
Zverejnené: | 05.03.2019 |