Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201770178 |
Číslo faktúry: | FD /0243/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Mediatech spol. sro |
Adresa: | Drieňová 34,82102 Bratislava |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | hudobné pomôcky - Dychovka |
Fakturovaná suma s DPH: | 754,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0243_17 |
Zverejnené: | 05.10.2017 |