Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011748654
Číslo faktúry: FD /0239/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 10/2017, elektrina
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.10.2017
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0239_17
Zverejnené: 05.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov