Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 00:16.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 30170277
Číslo faktúry: FD /0314/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: ESMO Žilina, a.s.
Adresa: Rosinská cesta 8,01008 Žilina
IČO: 36442763
Predmet: vyúčt. 12/2017 internet portál
Fakturovaná suma s DPH: 175,20
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum úhrady: 06.12.2017
Súbor: FD_0314_17
Zverejnené: 08.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov