Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 08:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011757681
Číslo faktúry: FD /0310/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 12/2017
Fakturovaná suma s DPH: 524,24
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.12.2017
Dátum vystavenia: 27.11.2017
Dátum splatnosti: 15.12.2017
Dátum úhrady: 06.12.2017
Súbor: FD_0310_17
Zverejnené: 08.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov