Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 18034 |
Číslo faktúry: | FD /0111/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Kosenie s.r.o |
Adresa: | Malinovského 316,91621 Čachtice |
IČO: | 46377701 |
Predmet: | vertik. futbal. ihriska |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2018 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2018 |
Dátum splatnosti: | 08.05.2018 |
Dátum úhrady: | 03.05.2018 |
Súbor: | FD_0111_18 |
Zverejnené: | 07.05.2018 |