Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 09:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1800012
Číslo faktúry: FD /0107/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Marián Solárik
Adresa: ,91932 Opoj č.d. 90
IČO: 48072567
Predmet: údržba ciest
Fakturovaná suma s DPH: 436,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.04.2018
Dátum vystavenia: 12.04.2018
Dátum splatnosti: 26.04.2018
Dátum úhrady: 18.04.2018
Súbor: FD_0107_18
Zverejnené: 07.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov