| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 218029 |
| Číslo faktúry: | FD /0104/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 6,91700 Trnava |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | savice 2 ks - hasiči |
| Fakturovaná suma s DPH: | 268,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.04.2018 |
| Dátum vystavenia: | 11.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.04.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.04.2018 |
| Súbor: | FD_0104_18 |
| Zverejnené: | 07.05.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:50.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
