| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051809928 |
| Číslo faktúry: | FD /0123/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 04/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 422,98 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2018 |
| Dátum splatnosti: | 30.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0123_18 |
| Zverejnené: | 11.05.2018 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 01:45.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
