Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1192786309 |
Číslo faktúry: | FD /0129/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.04. - 07.05.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 56,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.05.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.05.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.05.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0129_18 |
Zverejnené: | 18.05.2018 |