Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1195278422
Číslo faktúry: FD /0167/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 8.5. - 7.6.2018
Fakturovaná suma s DPH: 57,48
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.06.2018
Dátum vystavenia: 14.06.2018
Dátum splatnosti: 28.06.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0167_18
Zverejnené: 18.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov