Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1195278422 |
Číslo faktúry: | FD /0167/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 8.5. - 7.6.2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.06.2018 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2018 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0167_18 |
Zverejnené: | 18.06.2018 |