Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 30180193 |
Číslo faktúry: | FD /0183/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: | 36442763 |
Predmet: | vyúčt. 07/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 02.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 16.07.2018 |
Dátum úhrady: | 09.07.2018 |
Súbor: | FD_0183_18 |
Zverejnené: | 12.07.2018 |